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葫芦岛市教育局2016年度部门决算公开
所属栏目:计财科 出处:葫芦岛市教育局计划财务科 发布时间:2017年08月22日 字体:[ ]

葫芦岛市教育局2016年度部门决算

目  录

第一部分

葫芦岛市教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分

葫芦岛市教育局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

葫芦岛市教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分

名词解释

 

第一部分 葫芦岛市教育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划;落实国家和省有关法律、法规和规章;拟订全市教育改革与发展规划;起草市政府有关教育的规范性文件并组织实施。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全市义务教育的宏观指导与协调,指导全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件,统筹管理基础教育教材,组织审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。

(四)指导全市教育督导工作,负责组织和指导对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作。

(六)指导全市高等教育改革与发展,统筹管理全市高等教育,承担深化市属高等学校管理体制改革的责任,统筹指导全市各类高等教育和继续教育,指导高等教育教学改革工作。

(七)负责管理本部门教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,监测全市教育经费的筹措和使用情况。负责统计全市教育经费投入情况。

(八)统筹管理和指导少数民族教育工作;协调对少数民族地区的教育援助。

(九)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作,指导全市学校安全工作。

(十)主管全市教师工作,负责各级各类教师资格认定工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

(十一)统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作;负责本市各类高等学历教育和中等职业学历教育的学籍管理工作。

(十二)负责语言文字的规范化和标准化工作,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

纳入葫芦岛市教育局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.葫芦岛市教育局本级

2.渤海船舶职业学院

3.锦西工业学校

4.葫芦岛市第一中等职业技术专业学校

5.葫芦岛市第一高级中学

6.葫芦岛市第二高级中学

7.葫芦岛市实验高中

8.葫芦岛市第六高级中学

9.葫芦岛市第七高级中学

10.葫芦岛市第八高级中学

11.葫芦岛市第九高级中学

12.葫芦岛市教师进修学院附属中学

13.葫芦岛市师范学校附属小学

14.葫芦岛市特殊教育学校

15.葫芦岛市教师进修学院

16.葫芦岛市招生考试委员会办公室

17.葫芦岛市教育基建办公室

18.葫芦岛市教育校办企业办公室

19.葫芦岛市直机关幼儿园

 

第二部分 葫芦岛市教育局2016年度部门决算公开报表(点击链接)

 

第三部分 葫芦岛市教育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计 40854.01万元,包括:

1.财政拨款收发入40854.01万元,其中:公共预算财政拨款收入40829.13万元,政府性基金收入24.88万元。

2.事业收入7060.03万元,主要是高等职业学院、中等职业学校、普通高中、教育行政管理部门按国家相关规定收取的学费、住宿费和考试报名考务费等收入。

3.其他收入5171.56万元,主要是企业赞助及政府债券偿还工程款等资金。

4. 上年结转和结余9333.04万元,主要原因一是渤海船院、锦西工业学校、一职专三所职业学校省现代职业教育质量提升项目都在按照项目计划实施,部分项目正在进行中,资金暂未支付;原因二是部分学校教学楼维修等工程项目按进度未拨付的工程款及预留质量保证金;原因三船舶学院及部分学校因上半年无收费,为保障下年度上半年学校正常的运转留有部分公用经费等原因形成的结转。

(二)支出总计51521.81万元,包括:

1.基本支出36766.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出21958.24万元,对个人和家庭的补助支出9013.69万元,商品和服务支出5537.12万元。

2.项目支出14754.98万元,主要包括行政事业类项目支出14754.98万元。

(三)年末结转和结余10896.82万元,主要原因一是渤海船院、锦西工业学校、一职专三所职业学校省现代职业教育质量提升项目都在按照项目计划实施,部分项目正在进行中,资金暂未支付;原因二是部分学校教学楼维修等工程项目按进度未拨付的工程款及预留质量保证金;原因三是由市教育局机关代管的锌厂职高职工工资及五险一金结转资金等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

政拨款支出决算反映葫芦岛市教育局2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出39644.53万元,其中:基本支出35300.05万元,项目支出4344.49万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出39644.53万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出39644.53万元。

教育支出38301.87万元,包括:

(1)行政运行支出359.76万元,主要是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出等支出。

(2)其他教育管理事务支出949.95元,主要是反映行政事业单位在行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面等支出。

(3)学前教育支出517.45万元,主要是教育部门举办的学前教育支出。

(4)小学教育支出1117.12万元,主要是反映教育部门举办的小学教育支出。

(5)初中教育支出1330.79万元,主要是反映教育部门举办的初中教育支出。

(6)高中教育支出13799.67万元,主要是反映教育部门举办的高中教育支出。

(7)高等教育支出549.81万元,主要反映经国家批准设立的高等教育方面的支出。

(8)其他普通教育支出476.35万元,主要是反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(9)中专教育支出5415.46万元,主要是反映教育部门举办的中等专业学校等支出。

(10)职业高中教育支出1397.61万元,主要是反映教育部门举办的职业中学等支出。

(11)高等职业教育支出6263.16万元,主要反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(12)其他职业教育(项)支出192.1万元,主要反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(13)特殊学校教育支出461.3万元,主要反映教育部门举办盲童、聋哑、智力落后、其他生理缺陷儿童受教育的特殊教育学校的支出。

(14)教师进修支出1180.63万元,主要反映教师进修、师资培训等方面的支出

(15)其他教育支出4290.69万元,主要反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。如反映教育局部门实行归口管理的行政单位、事业单位开支的离退休经费。

(16)资源勘探信息等支出1317.66万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出163.11万元,其中:公务接待费0.83万元,公务用车购置及运行维护费162.27万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少39.65万元,下降16.55%,主要是各单位严格执行中共中央八项规定,坚持从严从简,厉行节约反对浪费,控制经费支出额度。公务接待费0.83万元,主要各单位用于接待上级部门的检查指导工作等。公务用车购置及运行维护费162.27万元,全部用于公务用车运行维护费162.27万元,年末公务用车保有量51辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年市教育局机关运行经费支出359.76万元,比2015年增加了11.04万元,上升了3.16%,主要原因是教育局机关职工人员有变动并有调资。

(二)政府采购支出情况

2016年市教育局政府采购支出总额6986万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,市教育局共有车辆51辆,其中:一般公务用车51辆.

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金  5253.89万元,占年初预算的14.4%,自评覆盖率达到 100 %。项目绩效的评价结果显示达到预期效果,完成了绩效目标。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映行政事业单位在行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

16.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

17.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学、(包括普通高中改制的)半工(农)半读中学的支出或补助费。

20.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

21.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

23.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。如反映实行归口管理的行政单位、事业单位开支的离退休经费。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)教育资金安排的支出(项):反映从土地出让收益中计提的教育资金安排的支出。

25.社会保障和就业(类)其他就业补助(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。



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