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葫芦岛市教育局2017年度部门决算
所属栏目:计财科 出处:葫芦岛市教育局计划财务科 发布时间:2018年09月25日 字体:[ ]

葫芦岛市教育局2017年度部门决算


目   录

第一部分  葫芦岛市教育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  葫芦岛市教育局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  葫芦岛市教育局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  葫芦岛市教育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划;落实国家和省有关法律、法规和规章;拟订全市教育改革与发展规划;起草市政府有关教育的规范性文件并组织实施。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全市义务教育的宏观指导与协调,指导全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件,统筹管理基础教育教材,组织审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。

(四)指导全市教育督导工作,负责组织和指导对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,制定地方中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作。

(六)指导全市高等教育改革与发展,统筹管理全市高等教育,承担深化市属高等学校管理体制改革的责任,统筹指导全市各类高等教育和继续教育,指导高等教育教学改革工作。

(七)负责管理本部门教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,监测全市教育经费的筹措和使用情况。负责统计全市教育经费投入情况。

(八)统筹管理和指导少数民族教育工作;协调对少数民族地区的教育援助。

(九)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作,指导全市学校安全工作。

(十)主管全市教师工作,负责各级各类教师资格认定工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

(十一)统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作;负责本市各类高等学历教育和中等职业学历教育的学籍管理工作。

(十二)负责语言文字的规范化和标准化工作,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市教育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.葫芦岛市教育局(体育)本级

2.渤海船舶职业学院

3.锦西工业学校

4.葫芦岛市第一中等职业技术专业学校

5.葫芦岛市第一高级中学

6.葫芦岛市第二高级中学

7.葫芦岛市实验高中

8.葫芦岛市第六高级中学

9.葫芦岛市第七高级中学

10.葫芦岛市第八高级中学

11.葫芦岛市第九高级中学

12.葫芦岛市教师进修学院附属中学

13.葫芦岛市师范学校附属小学

14.葫芦岛市特殊教育学校

15.葫芦岛市直机关幼儿园

16.葫芦岛市教师进修学院

17.葫芦岛市招生考试委员会办公室

18.葫芦岛市教育基建办公室

19.葫芦岛市教育校办企业办公室

20.葫芦岛市体育中心

21.葫芦岛市体育彩票管理中心


第二部分 葫芦岛市教育局2017年度部门决算公开报表

第三部分  葫芦岛市教育局2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计60819.06万元,包括:

1.财政拨款收入52595.55万元,其中:公共预算财政拨款收入51256.19万元,政府性基金收入1339.36万元。

2.事业收入为7692.78万元。主要是高等职业学院、中等职业学校、普通高中、教育行政管理部门按国家相关规定收取的学费、住宿费和各种考试报名考务费等收入。

3.其他收入530.69万元,主要是企业赞助及政府债券偿还工程款等资金等收入。

4.上年结转和结余11473.72万元,原因一是渤海船院、锦西工业学校、一职专三所职业学校省现代职业教育质量提升项目都在按照项目计划实施,部分项目正在进行中,资金暂未支付;原因二是部分学校教学楼维修等工程项目按进度未拨付的工程款及预留质量保证金;原因三是由市教育局代管的锌厂职高职工工资及五险一金结转资金等;原因四是中央第二批补助地方公共文化服务体系建设专项资金以及全民健身场地设施及器材建设项目正在实施当中,资金暂未支付。

与上年相比,今年收入减少4291.64万元,降低7.59%。主要原因:一是学校工程类项目减少;二是体育彩票公益金收入减少。

(二)支出总计61677.44万元,包括:

1.基本支出43543.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出25313.52万元,对个人和家庭的补助支出9559.26万元,商品和服务支出6290.57万元。

2.项目支出18133.85万元,主要包括信息网络及软件购置更新、学校大型修缮、办公设备购置以及参加省级及以上全民健身活动或比赛等业务支出。

与上年相比,今年支出增加7332.4万元,增长13.49%,主要原因:一是2016年的学校建设项目上年已建未支付款2017年支付资金;二是2016年体育场地及体育设施等工程项目上年已建未支付2017年支付资金。

(三)年末结转和结余10615.33万元

主要原因一是部分学校教学楼维修等工程项目按进度未拨付的工程款及预留质量保证金;原因二是由市教育局机关代管的锌厂职高职工工资及五险一金结转资金等;原因三是国家及省级彩票公益金等专项经费的部分项目正在实施中。

与上年相比,今年结转结余减少1988.17万元,降低15.77%,主要原因:工程完工未支付资金减少;锌厂职专职工工资及五险一金结转金额减少。

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出53437万元,其中:基本支出41547.95万元,项目支出11889.05万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的151.96%,其中:基本支出完成年初预算的149.8%,项目完成年初预算的153.6%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出53437万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出49530.82万元,文化体育与传媒支出1966.66万元,社会保障和就业支出486.75万元,资源勘探信息等支出572.34万元,其他支出880.44万元。具体包括:

1、行政运行606.74万元,主要是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出等支出。

完成年初预算的116.91%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,工资增长。

2、其他教育管理事务支出1740.73万元,主要是反映行政事业单位在行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面等支出,完成年初预算的595%,决算数大于年初预算数的原因主要是一是2016年的学校建设项目上年已建未支付2017年支付资金;二是2016年体育场地及体育设施等工程项目上年已建未支付2017年支付资金。

3、普通教育支出22572.23万元,主要是反映教育部门举办的学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等支出。

4、职业教育支出26523.22万元,主要是反映教育部门举办的中等、高等职业院校的支出。

5、特殊教育支出1233.39万元,主要反映教育部门举办盲童、聋哑、智力落后、其他生理缺陷儿童受教育的特殊教育学校的支出。

6、进修及培训支出1460.2万元,主要反映教师进修、师资培训等方面的支出。

7、其他教育支出4286.88万元,主要反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。如反映教育局部门实行归口管理的行政单位、事业单位开支的离退休经费。

8、文化体育与传媒支出1966.66万元,主要反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

9、社会保障和就业支出486.75万元,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休51.07万元,主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

完成年初预算的120.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长,人员增加。

(2)事业单位离退休55.65万元,主要是事业单位的离退休费等支出,完成年初预算的13.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长,人员增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费299.48万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的105.6%,决算数大于年初预算数的原因主要工资基数有增加。

(4)死亡及伤残抚恤18.45万元,是指发给伤残人员或死亡人员家属的费用支出。

10.资源勘探信息等支出572.34万元,为锌厂职专职工工资及保险支出。

11.其他支出880.44万元,主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出183.76万元,完成年初预算的133.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车维护费有上年结转资金支出。其中:没有因公出国(境)费,公务接待费0.55万元,没有公务用车购置费,公务用车运行维护费183.21万元。

2.公务接待费0.55万元,主要用于接待上级部门的检查指导工作等,2017年国内公务接待累计4批次60人。2017年公务接待费比上年减少0.28万元,下降33.73%,主要是接待次数减少等原因。

3.公务用车运行维护费183.21万元,主要用于公务用车燃油、维修等支出。2017年公务用车运行维护费比上年减少20.94万元,下降12.9%,主要是厉行节约反对浪费,控制经费支出等原因。

四、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算拨款基本支出41396.15万元,其中:人员经费34872.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费6523.38万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年教育局机关运行经费支出604.74万元,比上年增加92.1万元,增长17.96%,主要原因是基本的人员支出增加,人员增加,工资待遇增涨。

(二)政府采购支出情况

2017年教育局政府采购支出总额2289.47万元,其中:政府采购货物支出1174.14万元,政府采购工程支出926.84万元,政府采购服务支出188.49万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,教育局共有车辆46辆,一般公务用车46辆,其中事业单位一般公务用车42辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目45个,涉及资金18133.86万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效评价管理制度不健全;二是绩效评价指标体系还需完善;三是对绩效评价工作的认识不够到位;四是人员素质有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是健立健全相关规章制度;二是进一步完善绩效指标体系;三是加强学习培训,提升业务能力;四是加大宣传工作力度,树立绩效管理理念。



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